Errores y rechazos por la DIAN

Consejos: envío de facturas electrónicas en AGIL Cloud

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Para poder emitir y enviar los documentos electrónicos, facturas electrónicas, nóminas electrónicas y el documento soporte, debes cumplir con una serie de requisitos establecidos por la DIAN. En caso de que no cumplan con todas las condiciones, el proceso que estás realizando será rechazado.

Existen 115 reglas de rechazo por parte de la DIAN, en esta ayuda encontrarás el nombre de estas reglas, la razón por la que se presentan y por supuesto la solución.

Recuerda que AGIL te apoya en la emisión y envío de cada documento pero es la DIAN quien aprueba la información.

Errores en relación a los valores:

Estos errores se presentan cuando la información registrada en algún campo no coincide con los parámetros establecidos por la DIAN. Algunos de los rechazos más comunes debido a errores en los valores son:

Regla de Rechazo FAK29 Mensaje de error: Este código no corresponde a un valor válido de la lista

¿Por qué sale este error?:

Estas enviando de manera errónea los códigos del departamento y municipio La información entre departamento y municipio no coincide.

¿Cómo lo soluciono?:

Debes enviar los códigos de departamento y municipio exactamente igual a los indicados en la columna código del anexo técnico para ambos campos.

Puedes encontrar más información en este documento: Anexo Técnico 1.8, Página 624 a la 654.

Regla de Rechazo FAK32 Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista

¿Por qué sale este error?:

Estas enviando el código del departamento en la dirección fiscal del adquirente. Envías códigos diferentes en el departamento y municipio.

¿Cómo se soluciono?:

Valida que el código del departamento informado en la dirección fiscal del adquiriente se encuentre dentro del catálogo dispuesto por la DIAN en el numeral 13.4.2 del Anexo Técnico V1.8.

Puedes encontrar más información en el Anexo Técnico V1.8. Página 624 a la 654

Regla de Rechazo FAK12 Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista.

¿Por qué sale este error?:

El código que estás ingresando al campo del departamento no coincide con el municipio según el anexo técnico 1.8.

¿Cómo solucionarlo?:

Valida que el código del departamento informado en la dirección cliente del adquirente se encuentre dentro del catálogo dispuesto por la DIAN en el numeral 13.4.2 del Anexo Técnico V1.8.

Regla de Rechazo FAU14 Mensaje: Valor a Pagar de Factura es distinto de la Suma de Valor Bruto más tributos ‐ Valor del Descuento Total + Valor del Cargo Total.

¿Por qué sale este error?:

La información que estás dando al formato está errónea en El Valor a Pagar de la factura, no es igual a la Suma del Valor Bruto más tributos menos Valor del Descuento Total más Valor del Cargo Total.

¿Cómo solucionarlo?:

Los anticipos pasaron a ser informativos, por lo cual no deben restar del total a pagar de los documentos.

Ver más detalles de Class anticipos

Regla de Rechazo FAM08 Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista.

¿Por qué sale este error?:

Hace referencia al Código del Departamento, Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la lista correspondiente.

No estás enviando correctamente según el anexo técnico.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes enviar los códigos de departamento exactamente igual a los indicados en la columna código del anexo técnico para ambos campos.

Puedes encontrar más información en este documento: Anexo Técnico

Numeral 13.4.2 del Anexo Técnico V1.8.

Conoce más acerca del Anexo técnico 1.8, Página 632 a la 654.

Regla de Rechazo FAS07 Mensaje: El valor del tributo correspondiente al precio unitario del impuesto multiplicado por la cantidad de ítem vendidos.

¿Por qué sale este error?:

Se te está reportando un impuesto por valor fijo a nivel del registro ítem.

Se te está totalizando un impuesto que no se está aplicando en el detalle del documento.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes indicar el valor fijo por unidad.

Los campos de: Unidad Medida Tributo y Valor Tributo Unidad deben tener el mismo valor y corresponden al valor de nóminas del impuesto.

Debes reportar en el campo Valor Total Impuesto y el resultado de ValorTributoUnidad * cantidadUnidades.

Debes reportar el impuesto 01 y debes totalizar el impuesto en ImpuestosTotales.

Regla de Rechazo FAX07 Mensaje: El valor del tributo correspondiente a una de las tarifas correspondientes es diferente del producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.

¿Por qué sale este error?:

Estás reportando un impuesto por valor fijo a nivel del registro ítem.

Estás totalizando un impuesto que no se está aplicando en el detalle del documento.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes indicar el valor fijo por unidad.

Rectifica la información que estás añadiendo a los campos UnidadMedidaTributo y ValorTributoUnidad, los datos deben tener el mismo valor y corresponden al valor de nómina del impuesto.

Reporta: Debes reportar en el campo ValorTotalImpuesto, y también el resultado de ValorTributoUnidad * CantidadUnidades.

Recuerda también reportar el impuesto 01 y totalizar el impuesto en impuestosTotales.

Regla de Rechazo FAU06 Mensaje: Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la Suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.

¿Por qué sale este error?:

La información que estás añadiendo no es correcta. El Valor Bruto más tributos no es igual al Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle.

¿Cómo solucionarlo?:

La información no coincide: el Valor Bruto más tributos tiene que ser igual al Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle.

Reporta en ambos niveles: Si estás reportando impuestos a nivel General debes también reportarlo a nivel de detalle. Se encuentra asociada a la totalización de las bases antes de la suma de tributos en el documento.

Rectifica: Valida que los cálculos de la base total imponible del impuesto al igual que en el monto total del mismo estén correctos.

Los impuestos que reportaste a nivel general deben ser igual a los reportados a nivel de detalle.

Esta es la información que suministra el Anexo Técnico V1.8.

Regla de Rechazo CAK12 Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista

¿Por qué sale este error?:

Los códigos no existen o no los estás enviando correctamente.

¿Cómo solucionarlo?:

Valida los códigos de municipio y departamento que indicaste en las direcciones de la clase Cliente (atributos DireccionCliente y DireccionFiscal).

Debes enviar los códigos de departamento exactamente igual a los indicados en la columna código del anexo técnico para ambos campos.

Puedes encontrar más información en este documento: Anexo técnico

Numeral 13.4.3 del Anexo Técnico V1.8.

Anexo técnico 1.8, Página 632 a la 654.

Regla de Rechazo CAK29 Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista

¿Por qué sale este error?:

Los códigos no existen o no se están enviando correctamente.

¿Cómo solucionarlo?:

Si en el campo de IdentificationCode=CO válidas que el código de municipio debe corresponder al valor correcto de la lista de municipios.

Debes enviar los códigos de departamento exactamente igual a los indicados en la columna código del anexo técnico para ambos campos.

Puedes encontrar más información en este documento: Anexo técnico

Numeral 13.4.3 del Anexo Técnico V1.8.

Anexo técnico 1.8, Página 632 a la 654.

Regla De Rechazo FAJ09 Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista

¿Por qué sale este error?:

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la Columna Nombre Municipio de la lista de municipios.

Si este es un grupo de información con respeto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un municipio de Colombia.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes validar en el portal web de la DIAN: en la sección Catálogos->Establecimientos, la dirección física del establecimiento debe encontrarse correctamente configurada:

Continúa validando que la dirección fiscal o dirección física del receptor está correctamente construida mínimo con lo siguiente:

Puedes encontrar más información en este documento: Anexo Técnico V1.8.

Regla de Rechazo CAK32 Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista

¿Por qué sale este error?:

Los códigos no existen o no los estás enviando correctamente.

¿Cómo solucionarlo?:

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de la tabla 13.4.2

Puedes encontrar más información en este documento: Anexo técnico

Numeral 13.4.2 del Anexo Técnico V1.8.

Anexo técnico 1.8, Página 632 a la 654.

Regla De Rechazo FAJ12 Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista

¿Por qué sale este error?:

Recuerda que la información de dirección del emisor debe ser en el documento electrónico un código del Departamento de Colombia.

Rectifica que el grupo que estás ingresando tiene información con respecto a la dirección del emisor.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes validar en el portal de la DIAN la sección: Catálogos->Establecimientos, la dirección física del establecimiento debe estar correctamente configurada:

Rectifica que la dirección fiscal o dirección física del receptor está correctamente construida mínimo con lo siguiente:

Puedes encontrar más información en este documento: Anexo Técnico V1.8.

Regla de Rechazo FAJ09 Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista

¿Por qué sale este error?:

Valida que el código de municipio corresponda al valor válido de lista de municipios.

¿Cómo solucionarlo?:

Puedes encontrar más información en este documento: Anexo técnico

Ver lista de municipios en el numeral 13.4.3.

Anexo técnico 1.8, Página 633 a la 654

Regla de Rechazo FAJ29 Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista

¿Por qué sale este error?:

La información que añadiste en el código de municipio no corresponde a un valor válido de la lista de municipios o no se están enviando correctamente.

¿Cómo solucionarlo?:

El código de municipio debe corresponder a un valor válido de lista de municipios.

Puedes encontrar más información en este documento: Anexo técnico

Anexo técnico 1.8, Página 633 a la 654

Regla de Rechazo CAK32 Mensaje:Este código no corresponde a un valor válido de la lista

¿Por qué sale este error?:

Los códigos no existen o no se están enviando correctamente.

¿Cómo solucionarlo?:

Si IdentificationCode es “CO”, CountrySubentity debe corresponder a uno de los valores de la columna Código de la tabla 13.4.2

Puedes encontrar más información en este documento: Anexo técnico

Numeral 13.4.2 del Anexo Técnico V1.8.

Anexo técnico 1.8, Página 632 a la 654.

Regla de Rechazo FAJ32 Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista

¿Por qué sale este error?:

Si este es un grupo con informaciones con respeto a la dirección del emisor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de Colombia.

¿Cómo solucionarlo?:

Debe corresponder a uno de los valores de la columna Código en el numeral 13.4.2

Puedes encontrar más información en este documento: Anexo técnico

Anexo técnico 1.8, Página 632: En ella se incluyen las 33 subdivisiones administrativas del país. Fue publicada en 1998 y actualizada por última vez en el sexto boletín de la primera edición en 2004.

Verás una tabla así:

Regla de Rechazo FAK09 Mensaje: Este código no corresponde a un valor válido de la lista

¿Por qué sale este error?:

Añadiste un valor que no corresponde a el Código municipio del numeral 13.4.3 y el IdentificationCode es “CO”

¿Cómo solucionarlo?:

El código de municipio debe corresponder a el valor válido de lista de municipios.

Puedes encontrar más información en este documento: Anexo técnico

Anexo técnico 1.8, Página 633 a la 654.

Regla de Rechazo FAK48 Mensaje: El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas

¿Por qué sale este error?:

Rectifica que la información de tipo de documento de identidad esté correcta, la información que acabas de añadir no corresponde a un valor válido de la lista.

¿Cómo solucionarlo?:

Ve la lista de valores posibles en la columna “Código” del ítem 13.2.1.

El Identificador del tipo de documento de identidad (tipoIdentificacion=31) del adquirente que indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo “numeroIdentificacionDV”.

Regla de Rechazo FAQ09 Mensaje: Valor Base para calcular el descuento o cargo superior al valor total de la factura

¿Por qué sale este error?:

Si es descuento, no puede ser superior al valor total de la factura.

¿Cómo solucionarlo?:

El campo TotalDecuentos debe tener un número que sea menor que en TotalMonto.

Regla de Rechazo FAV08a Mensaje: Debe corresponde a un valor válido

¿Por qué sale este error?:

Debe ser informado cuando el tipo de operación es “11”.

¿Cómo solucionarlo?:

El campo EstandarCodigo. DetalleFactura debe corresponder a un valor válido y debe ser informado cuando el tipo de operación es “11”.

Regla de Rechazo DSAQ07 Mensaje: Valor del descuento o recargo informado no es correcto

¿Por qué sale este error?:

Te está rechazando el proceso porque el descuento es superior al valor base (BaseAmount).

¿Cómo solucionarlo?:

Debes verificar el monto y el porcentaje que estás seteando en la clase CargoDescuento.

Regla de Rechazo DSAJ09 Mensaje:Este código no corresponde a un valor correcto de la lista

¿Por qué sale este error?:

Estás añadiendo información errónea en el código del municipio.

¿Cómo solucionarlo?:

Valida que el código de municipio debe corresponder a valor correcto de lista de municipios cuando el CustomizationID es igual a '10'.

Regla de Rechazo DSAV06 Mensaje: Valor total de la línea, libre de tributos, diferente del producto de la cantidad por el precio unitario, incluidos los cargos y los descuentos aplicados en esta línea.

¿Por qué sale este error?:

Valor total de la línea. Cantidad x Precio Unidad menos.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes validar el Valor total de la línea. El Valor Total de la línea es igual al producto de Cantidad x Precio Unidad menos Descuentos más Recargos que apliquen para la línea.

Regla de Rechazo DSAU04 Mensaje: Total valor base Imponible: Base imponible para el cálculo de los tributos.

¿Por qué sale este error?:

Case Imponible es distinto a la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.

¿Cómo solucionarlo?:

El Valor Base Imponible tiene que ser la suma de los valores de las bases imponibles de todas líneas de detalle.

Regla de Rechazo DSAD06 Mensaje: Valor del CUDS no está calculado correctamente.

¿Por qué sale este error?:

El valor UUID no está correctamente calculado.

¿Cómo solucionarlo?:

El CUDS debe ser calculado de acuerdo con lo que se especifica en el anexo técnico.

Regla de Rechazo NSAJ11 Mensaje: El nombre no corresponde un valor correcto de la lista

¿Por qué sale este error?:

El Nombre del Departamento está mal.

¿Cómo solucionarlo?:

Si este es un grupo con Información con respecto a la dirección del vendedor de un documento electrónico, debe ser un Departamento de la República de Colombia cuando el CustomizationID es igual a '10'.

Debe corresponder a uno de los valores de la columna Nombre en el numeral 16.4.2.

En ella se incluyen las 33 subdivisiones administrativas del país. Fue publicada en 1998 y actualizada por última vez en el sexto boletín de la primera edición en 2004.

Regla de Rechazo DSAU02 Mensaje: El Valor Bruto antes de tributos tiene que ser la suma de los valores de las líneas del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente que contienen el valor comercial

¿Por qué sale este error?:

Este error se reporta porque si el round (Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/cbc:LineExtensionAmount) es distinto de round (sum(/Invoice/cac:InvoiceLine/cbc:LineExtensionAmount))

¿Cómo solucionarlo?:

El valor del atributo precio total sin impuesto en la clase factura detalle debe ser consistente con el valor del atributo total sin impuestos en factura general.

Regla de Rechazo DSAT07 Mensaje: Valor reportado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible.

¿Por qué sale este error?:

Si.../cac:TaxTotal/cbc:TaxAmount <>../cac:TaxTotal/cbc:TaxableAmount *../cac:TaxTotal/cbc:Percent

¿Cómo solucionarlo?:

El valor del atributo valorTOTALImp no debe ser mayor o menor a el valor de baseImponibleTOTALImp * porcentajeTOTALImp.

Regla de Rechazo DSBB02 Mensaje: No está informado el valor del artículo.

¿Por qué sale este error?:

Debes rectificar el valor del artículo o servicio.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes reportar en valor en el atributo precioVentaUnitario dentro de la clase factura detalle.

Regla de Rechazo DSAU06 Mensaje: Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente que contienen el valor comercial más la suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.

¿Por qué sale este error?:

Si el Valor Bruto más tributos es diferente a Valor Bruto del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente que contienen el valor comercial más la suma de los Tributos de todas las líneas de detalle.

¿Cómo solucionarlo?:

Rectifica que el Valor Bruto más tributos sea igual al Valor Bruto de la factura que contienen el valor comercial más la suma de los tributos de todas las líneas de detalle.

Si estás reportando impuesto a nivel General debes también reportarlo a nivel de detalle.

La DIAN asocia la totalización de las bases antes de la suma de tributos en el documento.

Valida que los cálculos de la base total imponible del impuesto al igual que en el monto total del mismo estén correctos.

Los impuestos que reportaste a nivel general deben ser igual a los que reportaste a nivel de detalle.

Regla de Rechazo DSAT02 Mensaje: valor reportado no corresponde a la suma de todos los elementos /Invoice/cac:WithholdingTaxTota l/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

¿Por qué sale este error?:

Reportaste datos que no corresponde a la suma de todos los elementos /Invoice/cac:WithholdingTaxTota l/TaxSubtotal/cbc:TaxAmount

¿Cómo solucionarlo?:

El rechazo del Valor reportado no corresponde al producto del porcentaje aplicado sobre la base imponible. Según el catálogo que la DIAN en la resolución 000167, los valores posibles para retenciones e impuestos son:

Ejemplo:

Regla de Rechazo DSBE06 Mensaje: El valor no corresponde a la operación entre la base y el porcentaje del cargo o descuento.

¿Por qué sale este error?:

Si en realidad es descuento debe ser superior al valor base (BaseAmount).

¿Cómo solucionarlo?:

Corrige la información. Si es descuento, no puede ser superior al valor base.

Regla de Rechazo NSAD02b Mensaje: Valor informado no corresponde a un código válido de la lista

¿Por qué sale este error?:

El valor que estás informando en la plataforma es incorrecto, no corresponde a un código válido de la lista.

¿Cómo solucionarlo?:

Valida la información, en especial que el tipo de procedencia del vendedor esté en la lista.

Regla de Rechazo DSAB07b Mensaje: Fecha inicial del rango de numeración informado NO corresponde a la fecha inicial del rango vigente para el ABS.

¿Por qué sale este error?:

La fecha que indicas como fecha inicial del rango de numeración informado corresponde a la fecha inicial del rango vigente para el ABS.

¿Cómo solucionarlo?:

Rectifica la información del campo de Fecha inicial del rango de numeración informado y recuerda que debe estar configurado en el portal web de factura electrónica en el apartado secuenciales, ya que no corresponde a la fecha final del rango vigente para el ABS.

Regla de Rechazo DSAZ09 Mensaje: StandardItemIdentification no informado

¿Por qué sale este error?:

Grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar debe ser informado.

¿Cómo solucionarlo?:

Son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo.

Información que no estás reportando:

Existen algunos errores que reporta la DIAN debido a que falta adicionar algún tipo de información.

Regla de Rechazo FAJ71 Mensaje: No corresponde al correo electrónico para la recepción de documentos e instrumentos electrónicos no informado.

¿Por qué sale este error?:

Este error te sale cuando el correo electrónico informado no corresponde al correo de recepción para documentos e instrumentos electrónicos registrado en los ambientes de habilitación o producción.

Ten presente que según la Regla FAJ71 del Anexo 1.8, se obliga al emisor de la factura que identifique en la facturación electrónica el "Correo de Recepción" que está previamente registrado en el portal de la DIAN. En caso de no identificarse este correo la DIAN rechazará la factura.

¿Cómo solucionarlo?:

La única alternativa es Configurar el Correo Recepción DIAN:

Recuerda que el cliente debe configurar el correo para recepción de facturas desde el portal de la DIAN.

Con el siguiente paso a paso podrás registrar el correo electrónico en la DIAN:

Ingresa: Comienza ingresando al portal de habilitación de la DIAN.
Nombre de usuario:Podrás ver un avatar y nombre de usuario, haz clic en el nombre del usuario en la parte superior derecha.
Configuración:Haz clic en el avatar y luego en configuración.
Se te desplegará un cuadro que dice "Correo electrónico para la recepción de facturas"
Indica el correo:Redacta el correo que usarás para la recepción de documentos electrónicos.
Recuerda guardar el proceso

Regla de Rechazo FAZ09 Mensaje: StandardItemIdentification no informado.

¿Por qué sale este error?:

Debes hacer referencia al grupo de datos de identificación del artículo o servicio de acuerdo con un estándar debe ser informado.

Totaliza un impuesto que no se está aplicando en el detalle del documento.

La DIAN se encuentra validando el reporte tanto del estándar, como el código del producto del mismo.

¿Cómo solucionarlo?:

Recuerda que son admitidas hasta tres codificaciones estándar para un mismo artículo.

Te recomendamos indicar los atributos estandarCodigo y estandarCodigoProducto.

Regla de Rechazo FAX11 Mensaje: Si el elemento NO es informado o no existe.

¿Por qué sale este error?:

Estas ingresando un valor nominal del tributo por unidad, lo que causa el rechazo si el elemento no es informado o no existe.

¿Cómo solucionarlo?:

UnidadMedidaTributo = El valor nominal del impuesto a aplicar por unidad de producto.

ValorTributoUnidad = El valor nominal del impuesto a aplicar por unidad de producto.

Regla de Rechazo FAX09 Mensaje: Si el elemento NO es informado o no existe.

¿Por qué sale este error?:

En este momento el valor nominal del tributo por unidad, está causando rechazo si el elemento no es añadido o no existe.

¿Cómo solucionarlo?:

Ten presente que esta regla hace referencia al campo unidadMedidaTributo usado en caso que el tributo es un valor fijo por unidad tributada.

Añade el valor del tributo por unidad tributada.

Recuerda que:ValorTOTALImp = El valor total del impuesto a aplicar, resultante de la operación cantidadUnidades*valor nominal del impuestos por unidad de producto.

Regla de Rechazo FAS01A Mensaje: Existe más de un grupo con información de totales para un mismo tributo en la factura.

¿Por qué sale este error?:

En este momento los impuestos generales los estás reportando de una manera incorrecta, no es consistente con los impuestos detalles.

Otra opción es que la base imponible está calculada de forma incorrecta.

Rectifica que estés reportando los impuestos en los detalles.

Verifica que el código del impuesto corresponde al reportado.

Estás reportando solo ítems excluidos de impuestos, sin embargo los detalles de la totalización de un impuesto con tarifa igual a 0%.

¿Cómo solucionarlo?:

Te recomendamos no reportar la sección de impuestosGenerales e impuestosTotales de FacturaGeneral.

Añade el valor del tributo por unidad tributada.

Rectifica que los impuestos generales cuenten con el cálculo correcto.

En los impuestos generales están reportando el IVA de 19% varias veces, en impuestosGnerales los impuestos deben ser sumarizados por tipo y por porcentaje de impuesto, es decir debe existir un solo arreglo de IVA de 19%.

Regla de Rechazo FAS01B Mensaje: Existe un grupo invoce/taxTotal para uno de los impuestos IVA(O1), INC(04), sin que exista un grupo Invoce/CAC:Invoiceline con información correspondiente al mismo impuesto.

¿Por qué sale este error?:

En el apartado de “detalles” estás reportando impuestos exentos de IVA pero en los impuestos totales no estás reportando este tipo de impuesto de 0%

Estas validaciones son parte de las nuevas reglas más rigurosas del anexo 1.8 DIAN.

No estás realizando la totalización de los impuestos en los impuestos totales.

¿Cómo solucionarlo?:

Verifica que en los impuestos con IVA (01), el porcentaje cuente con 2 decimales ya que anexo el 1.8 es más riguroso con esta validación en las tarifas.

Añade el valor del tributo por unidad tributada.

Valida que el reporte del impuesto 22 sea la información que pertenece a impuesto nominal, no es base por porcentaje.

Regla de Rechazo FAK26 Mensaje: Responsabilidad informada para receptor no válido según lista.

¿Por qué sale este error?:

Rectifica la información que estás reportando, tanto para el emisor como para el adquiriente, porque no coincide con lo que está en el catálogo.

¿Cómo solucionarlo?:

Ten presente que debes reportar separando cada uno de los valores de la lista con " ; " tanto para las obligaciones como para las responsabilidades.

Para reportar varias obligaciones / responsabilidades, se deben reportar.

Ejemplo: O‐13;O‐15;... ya así sucesivamente, de acuerdo a las responsabilidades a reportar.

Valida que la responsabilidad que informaste corresponda a los siguiente códigos:

O-13: Gran contribuyente O-15: Autorretenedor O-23: Agente de retención IVA O-47: Régimen simple de tributación R-99-PN: No aplica - Otros*

Regla de Rechazo FAK14 Mensaje: Informar la dirección, sin ciudad ni departamento.

¿Por qué sale este error?:

Estás enviando la información de la dirección sin especificar ciudad y departamento.

¿Cómo solucionarlo?:

Cada que envíes la dirección debes especificar la ciudad y el departamento.

Puedes encontrar la información en este documento: Anexo técnico

Anexo técnico 1.8, Página 632 a la 654.

Regla De Rechazo FAW01 Mensaje: Línea de factura informado con LineExtensionAmount en cero y grupo cac:PricingReference no informado.

¿Por qué sale este error?:

Te sale este error cuando la DIAN recibe un UBL indicando que la base imponible de un elemento a nivel de línea es 0 y la validación rechaza el documento.

¿Cómo solucionarlo?:

Si tu intención es enviar una muestra debes anexar los campos:

codigoTipoPrecio

muestraGratis

precioReferencia

precioTotal

precioTotalSinImpuestos

Regla De Rechazo FAJ26 Mensaje: Responsabilidad informada por emisor no válido según lista

¿Por qué sale este error?:

Este error es de validación, la razón es porque la DIAN no ha actualizado los catálogos donde se incluyen estos nuevos elementos, y por eso están siendo rechazados.

¿Cómo solucionarlo?:

Ver lista de valores posibles en el numeral 13.2.6 en el siguiente documento: Anexo técnico

En el catálogo/cliente y en datos fiscales de la empresa, valida que en el campo de responsabilidades no se encuentre seleccionada las siguientes opciones: O-47 Régimen Simple de Tributación – SIMPLE. O-48 Impuesto sobre las ventas. O-49 No responsable de IVA. O-52 Facturador electrónico. Te recomendamos que retires este proceso temporalmente hasta que la DIAN permita su uso.

Esta modificación la puedes realizar de la siguiente manera:

En la opción de Datos fiscales/ Información Adicional/Responsabilidades mira que estén configuradas las responsabilidades: Responsabilidad sobre las ventas(O-48)

Debes destildar esta opción en la sección “Responsabilidades”:
Ahora haz clic en guardar para que la actualización sea reportada.

Regla de Notificación CAD12B Mensaje: El código informado no corresponde a un tipo válido para este tipo de documento.

¿Por qué sale este error?:

La información que estás agregando de nota crédito no es válida.

¿Cómo solucionarlo?:

Valida que el código de tipo de Nota Crédito informado corresponda a uno de los tipos válidos.

Regla de Rechazo CAJ08 Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos: ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode

¿Por qué sale este error?:

No informaste uno de estos elementos:

CityName

CountrySubentity

CountrySubentityCode

AddressLine, Line

IdentificationCode.

Country

¿Cómo solucionarlo?:

Rectifica que este conjunto de elementos esté diligenciado:

CityName

CountrySubentity

CountrySubentityCode

AddressLine, Line

IdentificationCode.

Country

Regla de Rechazo FAK43 Mensaje: Nombre o Razón Social del adquirente debe ser informado.

¿Por qué sale este error?:

Rectifica que los campos de “Nombre” y “Razón social” del adquirente estén informados y con la información correcta.

¿Cómo solucionarlo?:

Valida que el nombre de la Razón social se esté declarando correctamente:

Regla de Rechazo FAK48 Mensaje: El contenido de este atributo no corresponde a uno de los valores posibles de las listas.

¿Por qué sale este error?:

Estás indicando en el campo de documento de identidad un número que no está en la lista.

¿Cómo solucionarlo?:

Lee la lista de valores posibles en la columna “Código” del ítem 13.2.1.

Corrige la información, el Identificador del tipo de documento de identidad (tipoIdentificacion=31) del adquirente que indica que está identificado por NIT y por tanto el DV del NIT debe ser informado en atributo “numeroIdentificacionDV”.

Regla de Rechazo FAN01 Mensaje: Grupo de campos para información relacionadas con el pago de la factura.

¿Por qué sale este error?:

Los campos que asociaste con el pago no están debidamente informados.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes verificar la forma de pago y el medio de pago, ten en cuenta los numerales.

Ve la lista de valores posibles de acuerdo con los numerales 13.3.4. y 13.3.4.2.

Regla de Rechazo FAQ01 Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos: cantidadUnidades, monto, baseImponibleTOTALimp y precioventaUnitario

¿Por qué sale este error?:

Rectifica que el grupo de campos esté informado.

¿Cómo solucionarlo?:

Valida que cada uno de los campos esté correctamente diligenciado.

Recuerda que los descuentos o cargos que afectan las bases gravables se informan a nivel de ítem.

Regla de Rechazo FBE01 Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos.

¿Por qué sale este error?:

La información que añadiste en el grupo de campos para información relacionada con un cargo o un descuento no está bien.

Es posible que algún campo falte por diligenciar, puede estar relacionado al cargo o descuento.

¿Cómo solucionarlo?:

Cuando informes de un cargo o descuento a nivel de ítem debes diligenciar de manera obligatoria los campos:

Indicador

Porcentaje

Monto

MontoBase

Regla de Rechazo DSAJ08a Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos correctos de acuerdo a la procedencia del vendedor.

¿Por qué sale este error?:

Debes rectificar que el grupo esté conformado al menos por el conjunto formado por loselementos ID, CityName, PostalZone,CountrySubentity,CountrySubentityCode, AddressLine,Line, Country, IdentificationCode cuando el CustomizationID es igual a '10'.

¿Cómo solucionarlo?:

Recuerda que debes informar la zona postal, en estos momentos te recomendamos informar la zona postal con 6 ceros - zonaPostal = 000000

Regla de Rechazo DSAZ12 Mensaje: No fue informado el Código de Clasificación

¿Por qué sale este error?:

Estás registrando un código que no existe en un estándar cerrado Ejemplo: UNSPSC

Escribiste un código que no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables Ejemplo: GTIN, Partidas arancelarias

¿Cómo solucionarlo?:

Indica el código estándar en la clase facturaDetalle

Regla de Rechazo DSAZ13 Mensaje: No se está informando el Nombre del estándar

¿Por qué sale este error?:

Puede que hayas indicado información incorrecta en el campo de “Nombre del estándar” o que no lo hayas diligenciado

¿Cómo solucionarlo?:

Recuerda que debes indicar el código estándar en la clase facturaDetalle

Regla de Rechazo DSAB08b Mensaje: Fecha final del rango de numeración informado no corresponde a la fecha final del rango vigente para el ABS

¿Por qué sale este error?:

La información que añadiste en el campo de fecha final del rango de numeración no corresponde a la fecha final del rango vigente para el ABS

¿Cómo solucionarlo?:

Valida la fecha final del rango de numeración informado y configurado en el portal web de factura electrónica en el apartado secuenciales ya que no corresponde a la fecha final del rango vigente para el ABS

Regla de Rechazo NSBF04 Mensaje: Si no se informa la naturaleza de la corrección.

¿Por qué sale este error?:

No estás informando la naturaleza de la corrección.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes informar la naturaleza de la corrección.

Regla de Rechazo NSAZ12 Mensaje: No fue informado el Código de Clasificación.

¿Por qué sale este error?:

Pasa cuando el código no existe en un estándar cerrado

Ejemplo: UNSPSC

Otra de las razones por las que se está rechazando el código es porque no sigue la regla de formación de un código abierto, pero con valores verificables.

Ejemplo: GTIN, Partidas arancelarias

¿Cómo solucionarlo?:

Ver el estándar en 16.3.5.

Regla de Rechazo NSBG01 Mensaje: Nota tipo uno a uno y no se informa BillingReference.

¿Por qué sale este error?:

No estás informando BillingReference, estás creando una nota tipo uno a uno.

¿Cómo solucionarlo?:

Reporta el arreglo de documento referenciando con valor en el código interno 5

Ejemplo: 5

Regla de Rechazo DSAJ14 Mensaje: Informar la dirección sin ciudad ni departamento.

¿Por qué sale este error?:

Estás añadiendo datos que no corresponden a este campo para informar la dirección de ubicación exacta.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes reportar los campos de dirección del no obligado. En documento de soporte, si es Residente debes llenar todos los campos de dirección de acuerdo a los catálogos de la DIAN.

Valida que la dirección del cliente y dirección fiscal o dirección física del receptor está correctamente construida mínimo con lo siguiente:

Regla de Rechazo DSAX17 Mensaje: Si la información de este elemento no corresponde al contenido de la columna “Nombre”

¿Por qué sale este error?:

La información que estás dando no corresponde a lo que significa el código dentro del proceso.

¿Cómo solucionarlo?:

Recuerda que el código debe corresponder al nombre del tributo de la siguiente lista:

01: IVA - Impuesto sobre las ventas

05: ReteIVA - Retención sobre el IVA

06: ReteRenta - Retención sobre la renta

Regla de Rechazo DSAS01b Mensaje: Existe un grupo /Invoice/TaxTotal para el impuesto IVA (01), sin que exista un grupo /Invoice/cac:InvoiceLine con información correspondiente al mismo impuesto.

¿Por qué sale este error?:

Es porque existe un grupo /Invoice/TaxTotal para el impuesto IVA (01), sin que exista un grupo /Invoice/cac:InvoiceLine con información correspondiente al mismo impuesto.

¿Cómo solucionarlo?:

Lo que debes hacer es validar que existe solo un grupo con información de totales para un mismo tributo en el documento soporte y que el impuesto IVA (01) debe existir también en al menos una línea del documento soporte.

Regla de Rechazo DSAJ20 Mensaje: Nombre o Razón Social del vendedor no informado.

¿Por qué sale este error?:

No estás llenado el campo de Nombre o Razón Social del vendedor.

¿Cómo solucionarlo?:

Redacta en el campo de Nombre o Razón Social del vendedor la respectiva información.

Regla de Rechazo DASJ08b Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos correctos de acuerdo a la procedencia del vendedor.

¿Por qué sale este error?:

No informaste el conjunto de elementos correctos de acuerdo a la procedencia del vendedor.

¿Cómo solucionarlo?:

Recuerda que la información que brindes deberá estar conformada al menos por el conjunto formado por los elementos CityName, Country, IdentificationCode cuando el CustomizationID es igual a '11'

Regla de Rechazo DSAJ10b Mensaje: El nombre de la ciudad de procedencia no fue informada.

¿Por qué sale este error?:

No estás añadiendo el nombre de la ciudad de procedencia.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes contener el nombre de la cuidad correspondiente cuando el CustomizationID es igual a '11'

Ejemplo:

Regla de Rechazo NSAD02b Mensaje: Valor informado no corresponde a un código válido de la lista.

¿Por qué sale este error?:

La información que brindaste no corresponde a un código válido de la lista.

¿Cómo solucionarlo?:

Valida que el tipo de procedencia del vendedor esté en la lista.

Regla de Rechazo DSAT05 Mensaje: No se informó base imponible

¿Por qué sale este error?:

El error es sobre la Base Imponible en la que estás calculando el valor del tributo.

¿Cómo solucionarlo?:

En caso que el tributo es un porcentaje del valor tributable: informa la base imponible en valor monetario.

En caso que el tributo es un valor fijo por unidad tributaria: informa el número de unidades tributadas.

Debes validar qué tipo de impuestos estás reportando en los servicios, ya que por normativa de la DIAN los impuestos permitidos son:

01: IVA - Impuesto sobre las ventas
05: ReteIVA - Retención sobre el IVA
06: ReteRenta - Retención sobre la renta

Errores de código:

La DIAN rechaza algunos procedimientos y documentos que tienen dentro de su contenido la redacción errónea de códigos.

Regla de Rechazo FAK58 Mensaje: Estructura código no válida.

¿Por qué sale este error?:

El valor que estás informando no se encuentra en la tabla 13.4.4

¿Cómo solucionarlo?:

Valida la estructura de composición de Código postal.

Numeral 13.4.4 del Anexo Técnico V1.8.

Puedes conocer sobre esta solución en el Anexo técnico 1.8, página 654 a 655.

Regla de Rechazo CDG01 Mensaje: El código del departamento no coincide con el del municipio.

¿Por qué sale este error?:

La información que indicaste en el campo del departamento no coincide con el municipio según el anexo técnico 1.8

¿Cómo solucionarlo?:

Debes enviar los códigos de departamento y municipio exactamente igual a los indicados en la columna código del anexo técnico para ambos campos.

Puedes conocer sobre esta solución en el Anexo técnico 1.8, página 654 a 655 1.8, página 632 a 654.

Regla De Rechazo FAJ16 Mensaje: Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"

¿Por qué sale este error?:

El código identificador del país emisor debe corresponder al literal "CO".

¿Cómo solucionarlo?:

Recuerda validar en la sección Catálogos->Establecimientos, la dirección física del establecimiento se encuentre correctamente configurada:

Rectifica que la dirección fiscal o dirección física del receptor está correctamente construida mínimo con lo siguiente:

Regla de Rechazo CAD15B Mensaje: Código de divisa inválido

¿Por qué sale este error?:

Te rechazó la información por documento nota crédito.

El valor que indicaste para este elemento no corresponde a un valor de la columna "Código".

¿Cómo solucionarlo?:

Ten presente que la divisa aplicable a toda la Nota Crédito que informaste en este elemento corresponde al mismo valor para todos los @currencyID, excepto para la información que se exprese en extensión.

Puedes conocer sobre esta solución en el Anexo técnicoNumeral 13.3.3, página 596 a 601.

Regla de Rechazo CAJ16 Mensaje: Código del país del emisor del documento NO corresponde al literal "CO"

¿Por qué sale este error?:

El código identificador del país emisor debe corresponder al literal "CO".

Los códigos que utilizaste no corresponden a los indicados en el anexo técnico 1.8.

¿Cómo solucionarlo?:

Puedes conocer sobre esta solución en el Anexo técnico numeral 13.4.1 del Anexo Técnico V1.8, Página 624 a la 632.

Regla de Rechazo FAB10a Mensaje: No es igual al código de la sucursal correspondiente a este punto de facturación

¿Por qué sale este error?:

El prefijo que estás indicando no es igual al código de la sucursal.

¿Cómo solucionarlo?:

Es importante que valides la información que indicaste en la solicitud de las numeraciones en la DIAN, debido a que al solicitar las mismas deben asociar una sucursal, cuyos datos deben coincidir con los datos del Establecimiento configurado en nuestro portal en la sección: Catálogos -> Establecimientos.

Regla de Rechazo DSFC03 Mensaje: Código no corresponde de acuerdo a tabla de referencia.

¿Por qué sale este error?:

El error está en el código que usas para indicar la forma de generación y transmisión.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes reportar de forma correcta la :

(1) si es por operación.

(2) si es por acumulado semanal.

Regla de Rechazo DSAJ12 Mensaje: Debe ser un código de Departamento la República de Colombia cuando el CustomizationID es igual a '10'

¿Por qué sale este error?:

Hay un error en el Código del Departamento

¿Cómo solucionarlo?:

Si este es un grupo con Información respecto a la dirección del vendedor de un documento electrónico, debes recordar que debe ser un Departamento de la República de Colombia, cuando el CustomizationID es igual a '10', debes corresponder a uno de los valores de la columna código en el numeral 16.4.2

En ella se incluyen las 33 subdivisiones administrativas del país. Fue publicada en 1998 y actualizada por última vez en el sexto boletín de la primera edición en 2004.

Regla de Rechazo DSAJ73 Mensaje: Estructura código no válida.

¿Por qué sale este error?:

Los valores que estás añadiendo no corresponden a un valor válido.

¿Cómo solucionarlo?:

Recuerda que el código postal es una estructura numérica o alfanumérica que se asigna a un área geográfica de un país y facilita la entrega de correspondencia, porque identifica cada destino con un único número.

Es posible que no debas reemplazar la dirección, sino completarla para facilitar la entrega de un envío. En Colombia el código postal consta de 6 dígitos (ejemplo: 578986) que se encargan de señalar inicialmente la posición geográfica.

Debes informar la zona postal, para este error te recomendamos informar la zona postal con 6 ceros - zonaPostal = 000000

Regla de Rechazo CDG01 Mensaje: El código del departamento no coincide con el del municipio.

¿Por qué sale este error?:

El error surge en los campos de los códigos de departamento y municipios.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes validar que el código del departamento coincide con el del municipio

Ejemplo: 11

Regla de Rechazo DSAT05 Mensaje: Hay un descuento a nivel de documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente y no indicó el código del descuento

¿Por qué sale este error?:

El rechazo surge desde la base Imponible sobre la que se calcula el valor del tributo.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes tener en cuenta que si es descuento y no se informa:

Estos códigos solamente se utilizan para categorizar el tipo de descuento otorgado. Es importante que el vendedor lo mencione en caso de que haga descuentos por impuestos asumidos:

00 - Descuento no condicionado*: Este descuento es para los descuentos a nivel de línea.

01- Descuento condicionado**: Son los descuentos a nivel de pie de documento soporte.

Regla de Rechazo DSAJ16a Mensaje: Código del país del vendedor del documento NO corresponde al literal "CO" cuando el CustomizationID es igual a '10'

¿Por qué sale este error?:

El rechazo se debe a que si el código del país del vendedor del documento NO corresponde al literal "CO" cuando el CustomizationID es igual a '10'

¿Cómo solucionarlo?:

Debes corregir el Código identificador del país del vendedor, debido a que debe corresponder al literal "CO" cuando el CustomizationID es igual a '10'.

En documento de soporte, si es Residente debes reportar todos los campos de dirección (cliente y fiscal) de acuerdo a los catálogos de la DIAN

El error que estás presentando es en relación a la fechas:

Los rechazos que presenta la DIAN dentro de esta sección son debido a las fechas que estás indicando.

Regla de Rechazo FAD09A Mensaje: Fecha de emisión anterior a la fecha de inicio de la autorización de la numeración.

¿Por qué sale este error?:

El error se debe a que la fecha de emisión del documento es igual o anterior a la fecha de inicio de la autorización de la numeración.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes validar que la Fecha de emisión no sea anterior o igual a la fecha de inicio.

Rectifica que los datos que ingresaste coincidan con la zona horaria de Colombia.

Regla de Rechazo FAD09B Mensaje: Fecha de emisión posterior a la fecha final de la autorización de la numeración.

¿Por qué sale este error?:

Los datos que ingresaste no tienen validez debido a que la fecha de factura no es igual o no es inferior a la fecha de fin de la autorización de la numeración.

¿Cómo solucionarlo?:

Inicia validando que la Fecha de Factura sea igual o inferior a la autorización de la numeración.

Rectifica que los datos que ingresaste coincidan con la zona horaria de Colombia.

Regla de Rechazo FAD09C Mensaje: La fecha de emisión no puede ser inferior a 10 días calendarios de la fecha actual.

¿Por qué sale este error?:

El error se debe a que la fecha de factura es inferior a 10 días calendario.

¿Cómo solucionarlo?:

Inicia validando que la fecha de factura no sea inferior a 5 días calendario.

Rectifica que los datos que ingresaste coincidan con la zona horaria de Colombia.

Regla de Rechazo FAD09D Mensaje: La fecha de emisión no sea posterior a 10 días calendarios de la fecha actual.

¿Por qué sale este error?:

El error se debe a que la fecha de factura es superior a 10 días calendario.

¿Cómo solucionarlo?:

Inicia validando que fecha de factura no sea superior a 10 días calendario.

Rectifica que los datos que ingresaste coincidan con la zona horaria de Colombia.

Regla de Rechazo CAD09c Mensaje: La fecha de emisión no puede ser inferior a 5 días calendarios de la fecha actual

¿Por qué sale este error?:

El error surge porque la fecha del documento nota crédito es inferior a 5 días calendario.

¿Cómo solucionarlo?:

Recuerda validar que la fecha de emisión no sea inferior a 5 días calendarios de la fecha actual.

Rectifica que los datos que ingresaste coincidan con la zona horaria de Colombia.

Regla de Rechazo CAD09d Mensaje: La fecha de emisión no sea posterior a 10 días calendarios de la fecha actual.

¿Por qué sale este error?:

El error es debido a que la fecha del documento nota crédito es superior a 10 días calendario.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes iniciar validando que la fecha de emisión no sea superior a 10 días calendarios de la fecha actual.

Rectifica que los datos que ingresaste coincidan con la zona horaria de Colombia.

Regla de Rechazo NSBG06 Mensaje: Fecha DS referenciado posterior a fecha de la Nota de ajuste al documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿Por qué sale este error?:

El error es porque la fecha de documento soporte es posterior al de la nota de ajuste.

¿Cómo solucionarlo?:

Recuerda que la fecha de generación del documento soporte relacionado debe ser anterior a la fecha de la nota de ajuste al documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

Regla de Rechazo DSFC02b Mensaje: Fecha no corresponde a una compra por operación

¿Por qué sale este error?:

El error es porque no coincide la información, si el elemento StartDate es diferente al elemento SigningTime cuando el elemento DescriptionCode es igual a 1

¿Cómo solucionarlo?:

Recuerda que la fecha que se reporta dentro de la descripcion2 debe ser consistente con la fecha de emisión cuando descripcion3 en igual a 1, es decir por operación.

Regla de Rechazo DSFC02c Mensaje: Fecha no corresponde a una compra de acumulado semanal

¿Por qué sale este error?:

El rechazo se da cuando el elemento StartDate es menor a 6 días calendario del elemento SigningTime cuando el elemento DescriptionCode es igual a 2

¿Cómo solucionarlo?:

Corrige la fecha que estás reportando en descripcion2, debe ser menor a 6 días calendario de la fecha que reportaste en fecha de emisión cuando descripcion3 es igual a 2, es decir por acumulación.

Errores relacionados con los grupos:

Algunos de los errores y rechazos por lo que la DIAN no deja proceder con los procesos son debido a los grupos asignados dentro de la infrmación que se proporciona.

Regla de Rechazo FAK28 Mensaje: No se encuentra el grupo RegistrationAddress.

¿Por qué sale este error?:

El error se da porque debe reportarse el atributo direccionFiscal de la clase Cliente.

¿Cómo solucionarlo?:

Recuerda que debes reportar los siguientes datos:

Ciudad

codigoDepartamento

Departamento

Dirección

Lenguaje

Municipio

País

Regla De Rechazo FAK08 Mensaje: El grupo deberá estar conformado al menos por el conjunto de elementos ID, CityName, CountrySubentity, CountrySubentityCode, AddressLine, Line, Country, IdentificationCode

¿Por qué sale este error?:

Esto se debe a que la DIAN está validando que se envíen obligatoriamente los campos ciudad, codigoDepartamento, departamento, dirección, municipio y país en la dirección del cliente.

¿Cómo solucionarlo?:

El grupo deberá estar conformado por lo menos por el conjunto de elementos:

CityName

CountrySubentity

CountrySubentityCode

AddressLine

Line

Country

dentificationCode

Regla de Rechazo DSFC01 Mensaje: No se informó el grupo InvoicePeriod

¿Por qué sale este error?:

El rechazo se da cuando no es informado el grupo.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes reportar de forma correcta la año-mes-dia; Es uno de los cambios de integración para documento soporte que deben configurar en el xml.

Regla de Rechazo NSBF01 Mensaje: No se encuentra el grupo DiscrepancyResponse

¿Por qué sale este error?:

Elegiste un grupo para explicaciones sobre la naturaleza de la Nota de ajuste al documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes diligenciar únicamente cuando el DS se origina a partir de la corrección o ajuste que se da mediante un NAS.

Regla de Rechazo NSBG02 Mensaje: No se encuentra el grupo InvoiceDocumentReference

¿Por qué sale este error?:

El error se debe a que no se encuentra el grupo InvoiceDocumentReference

¿Cómo solucionarlo?:

Debes reportar el arreglo de documento referenciado con valor en el código interno 5

Otros errores que pueden estar pasando:

Los errores y rechazos se deben a diferentes motivos, aquí puedes encontrar algunos adicionales:

Regla de Rechazo FAV05 Mensaje: La unidad de la cantidad utilizada no existe en la lista de unidades.

¿Por qué sale este error?:

Se te presenta este rechazo porque la unidad de medida que reportaste se encuentra fuera del catálogo de la DIAN.

Los datos no corresponden a uno de los valores de la tabla de unidades de medida del numeral 13.3.6

¿Cómo solucionarlo?:

Inicia validando la unidad de medida de la cantidad del artículo solicitado.

Rectifica en la lista de valores posibles en 13.3.6

Puedes conocer sobre esta solución en el Anexo técnico, página 603 a 618.

Regla de Rechazo CAJ24b Mensaje: El DV del NIT no es correcto

¿Por qué sale este error?:

El código que añadiste debe corresponder al literal "CO".

Los códigos que utilizaste no corresponden a los indicados en el anexo técnico 1.8.

¿Cómo solucionarlo?:

Valida que el DV del NIT del emisor que informaste sea correcto.

Puedes conocer sobre esta solución en el Anexo técnico, numeral 13.4.1, página 624 a la 632.

Regla de Rechazo FAQ06 Mensaje: Porcentaje que aplica superior al 100%

¿Por qué sale este error?:

Estás aplicando un elemento mayor que 100.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes aplicar el porcentaje aplicado en decimales, debe corresponder a un valor entre 0 a 100 a nivel de factura general.

Regla de Rechazo FAB10b Mensaje: El prefijo no corresponder al prefijo de la autorización de numeración

¿Por qué sale este error?:

El rechazo se debe a que los datos que añadiste al prefijo deben corresponder a la autorización de numeración.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes corregir el campo de prefijo, utiliza un prefijo para generar facturas que no está autorizado por la DIAN.

Regla de Rechazo FAV08b Mensaje: El atributo no puede estar vacío

¿Por qué sale este error?:

Este rechazo se debe a que no estás informando cuando el tipo de operación es “11”.

¿Cómo solucionarlo?:

Recuerda que el campo estandarCodigo.detalleFactura debe ser informado cuando el tipo de operación es “11”

Regla de Rechazo FBE03 Mensaje: Indica que el elemento es un Cargo y no un Descuento

¿Por qué sale este error?:

Estás indicando un información diferente de “true” o “false” en el campo indicador de la clase cargosDescuentos.

¿Cómo solucionarlo?:

Recuerda que el cargo es true, es débito aumenta el valor del ítem.

Por otro lado descuento es false, es crédito descuenta el valor del ítem.

No olvides que en este campo solamente puedes identificar “true o false”.

Regla de Rechazo DSAJ08a- Mensaje: No fue informado el conjunto de elementos correctos de acuerdo a la procedencia del vendedor

¿Por qué sale este error?:

El rechazo se debe a que no involucraste toda la información necesaria, el grupo debe estar conformado cuando el CustomizationID es igual a '10', al menos por el conjunto formado por:

loselementos ID

CityName

PostalZone

CountrySubentity

CountrySubentityCode

AddressLine

Country

Line

IdentificationCode

¿Cómo solucionarlo?:

Debes informar la zona postal, en estos momentos te recomendamos informar la zona postal con 6 ceros - zonaPostal = 000000

Valida que todos los campos requeridos estén diligenciados

Regla de Rechazo DSAJ25a Mensaje: El contenido de este atributo no corresponde a ’31’

¿Por qué sale este error?:

El rechazo pasa cuando el CustomizationID es igual a '10' el @schemeName debe ser '31'.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes reportar el tipo de identificación correcto según la resolución 000167 de documento soporte.

RECOMENDACIÓN: Si tu proveedor es una persona natural residente que no cuenta con NIT, deberás exigirle que se registre ante la DIAN y adquiera una responsabilidad 20 para que le asignen un NIT; ya que como se informó previamente Cédula de Ciudadanía no se contempla en el catálogo desplegado en la resolución 00167.

Regla de Rechazo FAJ44 Mensaje: Emisor de servicios no autorizado.

¿Por qué sale este error?:

El error está en el NIT del emisor

¿Cómo solucionarlo?:

Te recomendamos que en el documento de soporte (tipo 05 y tipo 95) no reportes la sección informacionLegalCliente, es decir Cliente. informacionLegalCliente = NULL

Ya no encontrarás la resolución 00067, esta sección fue eliminada del anexo.

Regla de Rechazo DSAJ24b Mensaje: El DV del NIT del vendedor no es correcto

¿Por qué sale este error?:

El DV del NIT del vendedor no es correcto.

¿Cómo solucionarlo?:

Valida que el DV del NIT del vendedorinformado sea correcto cuando @schemeName es 31 y no se informa el DV en este campo, cuando el CustomizationID es igual a '10'

Regla de Rechazo RUT01 Mensaje: El facturador electrónico y/o proveedor tecnológico tiene el RUT en estado cancelado, suspendido o inactivo.

¿Por qué sale este error?:

El rechazo se debe a que el facturador electrónico y/o proveedor tecnológico tiene el RUT en estado cancelado, suspendido o inactivo.

Este rechazo es un error de validación de la DIAN y esperamos se subsane pronto, es un comportamiento generalizado originado en la DIAN y está afectando a todo el servicio de Facturación Electrónica.

¿Cómo solucionarlo?:

Es posible que la regla RUT01 siga presentándose en reglas de notificaciones. Por favor intenta el reenvío del documento.

Regla de Rechazo DSFC04 Mensaje: Descripción no corresponde de acuerdo a tabla de referencia.

¿Por qué sale este error?:

Este rechazo se da cuando el elemento no corresponde a una descripción de la tabla 16.1.6

¿Cómo solucionarlo?:

Debes indicar la forma de generación y transmisión como se muestra a continuación:

Regla de Rechazo DSAB10 Mensaje: Debe corresponder al prefijo de la autorización de numeración

¿Por qué sale este error?:

Se debe porque hay un error en el prefijo de autorización de numeración.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes ingresar el prefijo de la autorización de numeración dado por el SIE de numeración.

Regla de Rechazo DSAB05a Mensaje: Número de Formato 1876 que fue autorizado

¿Por qué sale este error?:

No se encuentra el número de autorización del rango de numeración otorgado.

¿Cómo solucionarlo?:

Debes ingresar el número de autorización del rango de numeración otorgado.

Regla de Rechazo DSAJ17a Mensaje: Nombre del país del vendedor del documento NO corresponde al literal “Colombia” cuando el CustomizationID es igual a '10'

¿Por qué sale este error?:

Se debe a que el nombre del país del vendedor del documento NO corresponde al literal “Colombia” cuando el CustomizationID es igual a '10'

¿Cómo solucionarlo?:

Añade el nombre del país del vendedor y recuerda que debe corresponder al literal “Colombia” cuando el CustomizationID es igual a '10'.

Adicionalmente ten presente que en documento de soporte si es residente debes reportar todos los campos de dirección (cliente y fiscal) de acuerdo a los catálogos de la DIAN.

Regla de Rechazo DSAU08 Mensaje: Total descuentos es diferente de la suma de todos los descuentos aplicados al total del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente

¿Por qué sale este error?:

Te saldrá este error si el round(/Invoice/cac:LegalMonetaryTotal/ cbc:AllowanceTotalAmount) es distinto de round(sum(/Invoice/cac:AllowanceCharge[cbc: ChargeIndicator = "false"]/cbc:Amount))

¿Cómo solucionarlo?:

Rectifica que el Valor del descuento total es igual a la suma de todos los descuentos globales aplicados al total del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.

La DIAN está validando que para el documento de soporte se debe enviar 2 decimales en el campo cantidadDecimales, por lo cual debes enviarlo de esta forma para poder solventar esta regla.

Regla de Rechazo DSAD05e Mensaje: Número de documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente no existe para el número de autorización.

¿Por qué sale este error?:

Este rechazo sale si el número de documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente no existe para el número de autorización.

¿Cómo solucionarlo?:

La DIAN te genera estos rechazos en documento de soporte para prefijos que contengan números, te recomendamos indicar al cliente que debe solicitar y asociar solo prefijos con letras.

Regla de Rechazo NSAJ17b Mensaje: Nombre del país del vendedor del documento NO corresponde al literal “Colombia” cuando el CustomizationID es igual a '10'

¿Por qué sale este error?:

Este rechazo se presenta si el nombre del país del vendedor del documento NO corresponde al literal “Colombia”, cuando el CustomizationID es igual a '10'

¿Cómo solucionarlo?:

Modifica el nombre del país del vendedor, recuerda que debe corresponder al literal “Colombia” cuando el CustomizationID es igual a '10'

Valida que estés reportando todos los campos de la direccionCliente.

Regla: NSBG05 Mensaje: Algoritmo del CUDS

¿Por qué sale este error?:

El algoritmo que indicaste no es el correspondiente.

¿Cómo solucionarlo?:

El tipoCUFE en DocumentoReferenciado para una nota de ajuste debe ir CUDS-SHA384

Regla: SIGNPLGNS Mensaje: No se pudo validar firma

¿Por qué sale este error?:

La DIAN no logra validar la firma.

¿Cómo solucionarlo?:

Esta regla de rechazo la retorna la misma DIAN al servicio, es decir la DIAN está presentando inconvenientes en su proceso de validación.

Te sugerimos tener en cuenta las recomendaciones ante escenarios de intermitencia o Timeouts DIAN.