Hacer una devolución de remisiones a proveedores desde AGIL 4.4.
11 de febrero de 2023
Realizar remisiones a proveedores desde AGIL 4.4
11 de febrero de 2023¿Qué es una orden de compra?
Estos documentos se encargan de dejar un acuerdo entre el vendedor y el comprador en donde se muestran de acuerdo sobre el pedido y su precio; cuando el pedido no puede ser entregado de manera inmediata este documento funciona como una constancia de acuerdos previos.¿Qué verás en el video?
En este video conocerás cómo desde nuestro aplicativo AGIL 4.4 puedes generar órdenes de compra a tus proveedores.1. ¿Cómo ingresar para generar una orden de compra a proveedores en AGIL 4.4?
Opción 1 para ingresar:
- Proveedores: Ingresa al módulo de proveedores.
- Elige la opción “órdenes de compra”
Opción 2 para ingresar:
- Proveedores: ingresa al módulo de proveedores
- Haz clic en procesos
- Selecciona “órdenes de compra”
Ambas opciones nos traerán la ventana con el formulario a diligenciar.
2. Diligenciar el formulario
- Código: El primer campo te solicita el código del proveedor al que le vas a hacer la solicitud de compra, recuerda los comandos de búsqueda rápida que son:
-
- F4: Te traerá un listado de todos los proveedores que tienes previamente creados
- F8: Es la búsqueda por coincidencia, vas a poder escribir un fragmento del nombre del proveedor y el sistema traerá las coincidencias o puedes digitar el número de documento.
- AGIL traerá todos los datos del proveedor
- En este campo debes indicar cuándo necesitas que los productos ingresen a la bodega.
- Pasa al siguiente apartado llamado “productos”
- El primer campo por llenar es “código” aquí debes reportar los códigos de los productos que debes solicitar, puedes utilizar nuevamente los comandos de búsqueda rápida que son:
- F4: traerá un listado de todos los proveedores previamente creados
- F8: es la búsqueda por coincidencia, vas a poder escribir un fragmento del nombre de nuestro proveedor y el sistema traerá la coincidencia o puedes digitar el número de documento.
- indica la cantidad que requieres
- continúa con el campo “valor”, que es el costo del producto que has venido trabajando con nuestro proveedor.
- las diligencias en caso que aplique
- Puedes observar las existencias que hay actualmente de este producto en tus bodegas.
- debes indicar a qué bodega va a ingresar la mercancía
- Haz clic en aceptar
- El producto pasa a las casillas, puedes ver:
- El código
- El nombre
- La presentación de los productos que estás comprando
- Centro de costos
- Haz clic en aceptar
- Notarás que el producto bajó y ahora podrás conocer:
- El código
- El nombre
- La presentación que estás comprando
- Centro de costos
- Si existen pendientes
- La bodega dónde va a ingresar la mercancía
- Cantidad solicitada
- El valor
- Si aplica descuento
- El IVA
- El subtotal.
- Si necesitas otro producto lo que harás es dirigirte al campo de “código” y repetir los anteriores pasos.
- este campo no es obligatorio.
- Para finalizar haz clic en “grabar” que es el segundo icono ubicado en la columna de la izquierda.
3. ¿Cómo hacer modificaciones?
- Haz doble clic sobre el nombre del producto
- Permitirá hacer modificaciones
- Haz clic en “aceptar”
4. ¿Cómo eliminar un producto?
- Debes hacer clic en el nombre del producto
- Al lado derecho del total hay un «X«
- Haz clic en la «X»
- Se eliminará el ítem actual.
5. ¿Cómo imprimir el documento?
- Haz clic en el quinto ícono, que es una impresora (está ubicado en la columna del lado izquierdo)
