Todo lo que debes saber para usar AGIL Touch fácilmente en tu punto de venta
20 de mayo de 2026
¿Cómo hacer las remisiones a proveedores en AGIL 5?
29 de mayo de 2026Bienvenidos, en este video aprenderás como hacer los comprobantes de egreso en AGIL 5 correctamente. Ten en cuenta que Los comprobantes de egreso son un documento contable que respalda y registra todas las salidas de dinero de una empresa o negocio. En AGIL podemos hacerlos como anticipos o sin anticipo, para este ejemplo lo haremos como un anticipo.
Índice de contenidos
- Proceso
1. Proceso
Ingresa a: módulo proveedores>procesos>comprobantes de pago (egreso)
- Hacemos clic en “nuevo”
- Ingresamos la fecha en que se hizo el pago
- Luego buscamos el proveedor haciendo clic en el botón de la lupa, y se asignarán automáticamente el centro de costo y la caja.
- Por último asignamos el vendedor. (para esta empresa se iba a quitar ese campo)
- Ahora vamos a ir a la pestaña de “contabilización” y hacemos clic en el botón de “agregar” ubicado en la parte derecha.
- En el campo de código siempre ponemos “040” que es anticipo de proveedores
- Ponemos el valor (que es la cantidad de dinero que entregamos al proveedor)
Nos aparecerá en la tabla de abajo el anticipo subrayado en color rosado.
- Luego iremos a la pestaña de “forma de pago”.
- hacemos clic en “agregar”.
- Elegimos la forma de pago y diligenciamos el valor.
- Hacemos clic en “aceptar” y se incluirá en la tabla de abajo
Esto siempre quedará de esta forma: el anticipo marcado en rosado seguido de la forma de pago.
- Por último hacemos clic en “grabar.”
